| | [返回] | 销售退货款如何处理？ | 技术回答：收款时，销售退货分为如下几种情况，该如何处理
1、客户未付款，产生了退货，财务收款中如何处理
2、客户付款，产生退货，需要给客户退款，财务收款中如何处理
3、客户付款，产生退货，需要用退货款冲抵客户其他销售款，财务收款中如何处理
答复：
1、因为没有收到客户付款，财务收款记录中，销售单本次收款金额为0。对应退货单，本次收款金额为0，两张单据的结清标记标注为“清”。即销售和退货同时处理。
2、在收款界面，[新增]开始操作，点击键盘【↓】增加“销售单号”列为“预收款”的空记录，本次收款金额 输入负数退货金额（即给客户退款）。
3、退货款冲抵客户其他销售款 分为自动与手动冲抵两种方式：
a、自动冲帐：整单收款功能将未结清所有退货总金额加上本次实际收款金额之总和自动结清客户销售单据，同时自动结清该客户所有退货单据。
b、手动冲帐：在收款界面中，手动分配退货金额给销售单据，结清单据需要标注为清，退货单据标注为清。 |
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